永城市人民政府

　　二○一五年财政收支预算编报说明

　　2015年，是十二五计划的最后一年，是新《预算法》颁布实施的第一年，是全面深化财税体制改革的关键一年，也将是财政仍较困难的一年。经济增速放缓，煤炭价格在低位运行，企业产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转，经济发展已进入低速增长新常态，财政收入增长将进一步放缓。在支出方面，既要应对提高干部职工工资和公车改革支出等硬性支出增加的新情况，又要适当提高职工医疗保险金、住房公积金的标准，同时我市市政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2015年我市财政收支矛盾较突出，压力比较大，收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持政府财政工作，继续树立过紧日子的思想，厉行节约，反对浪费，共同维护我市财政经济来之不易的局面。

　　按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，2015年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下：

　　（一）一般公共预算

　　1、收入安排

　　2015年一般公共财政预算收入安排34.63亿元，较上年决算增长9%。其中税收收入安排235000万元，较上年决算增长5.8%；非税收入安排111300万元，较上年决算增长16.5%。

　　2、支出安排

　　2015年一般公共预算财力收入为521192万元，其中一般公共预算收入346300万元，各项转移性收入174892万元。根据收支平衡原则，一般公共财政预算支出安排521192万元，按功能分类安排情况如下：

　　（1）一般公共服务支出安排47702万元，较去年预算下降8.52%。

　　（2）国防支出安排805万元，较去年预算增长13.86%。

　　（3）公共安全支出安排23100万元，较去年预算增长51.56%。增长的主要原因转移支付增加较多。

　　（4）教育支出安排108736万元，较去年预算降低0.2%。

　　（5）科学技术支出安排1753万元，较去年预算增长6.11%。

　　（6）文化体育与传媒支出安排4388万元，较去年预算增长37.38%。

　　（7）社会保障和就业支出安排53774万元，较去年预算下降4.42%。

　　（8）医疗卫生支出安排103333万元，较去年预算增长60.98%。公立医院医疗收入纳入预算后，支出相应增加较多。

　　（9）节能环保支出安排1009万元，较去年预算下降79.86%。

　　（10）城乡社区事务支出安排17790万元，较去年预算增长2.16%。

　　（11）农林水事务支出安排28126万元，较去年预算增长5.72%。

　　（12）交通运输支出安排14813万元，较去年预算增长195.43%。增幅较大的主要原因是明年沱浍河复航支出增加8000万元。

　　（13）资源勘探电力等事务支出安排17064万元，较去年预算增长927.33%。增幅较大的主要原因是今年对金财投资公司须注入资本金16000万元。

　　（14）商业服务等事务支出安排657万元，较去年预算下降8.11%。

　　（15）金融监管事务支出安排510万元，与去年预算持平，较去年预算增长2%。

　　（16）国土气象等事务安排支出11897万元，较去年预算增长118.4%。增幅较大的主要原因是今年采煤沉陷区治理安排支出11000万元.

　　（17）住房保障支出安排3615万元，较去年预算增长73.63%。

　　（18）粮油物质储备管理事务支出安排260万元，下降73.47%。

　　（19）援助支出156万元，与去年持平。

　　（20）其他支出支出安排12460万元，较去年预算增长295.43%。增幅较大的主要原因是今年预留增资款10000万元。

　　（21）预备费5000万元，较去年下降50%，减少5000万元。

　　（22）转移性支出64244万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2015年政府性基金预算收入安排105901万元。按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排105901元。收支项目安排情况：

　　1、散装水泥专项资金55万元。

　　2、新型墙体材料专项资金260万元。

　　3、政府住房基金70万元。

　　4、国有土地收益基金3300万元。

　　5、农业土地开发资金3500万元。

　　6、国有土地使用权出让金90000万元。

　　7、城市基础设施配套费160万元。

　　8、政府住房基金70万元。

　　9、其他基金50万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　经过多年的改革改制，目前我市实质性的国有企业很少，经过我们的多次排查，注册为国有企业的有30多家，大多分布在商业、粮食、供销系统，这些企业要么名存实亡，要么挣扎在破产的边缘，职工工资都不能保证，因此，我市市属国有企业有利润的很少，2015年全市仅金财投资公司一家企业可上交利润20万元，我市把这20万元安排用于对国有企业资本金的注入。

　　（四）社会保险基金预算

　　2015年我市社会保险基金收入144973万元，基金支出117121万元，。预计结余27852万元。收支项目情况：

　　1、基本要老保险基金收入39971万元，支出32187万元。

　　2、失业保险基金收入700万元，支出649万元。

　　3、基本医疗保险基金收入8958万元，支出8500万元。

　　4、工伤保险基金收入2160万元，支出2095万元。

　　5、生育保险基金收入361万元，支出327万元。

　　6、新型农村合作医疗基金收入57694万元，支出48522万元。

　　7、城镇居民基本医疗保险基金收入4213万元，支出3670万元。

　　8、城乡居民基本养老保险基金收入30916万元，支出21171万元。

　　2015年财政收支预算表$/main/infopublicity/publicinformation/file/2023/10/17/202310172011505922.xls

　　2015年转移支付情况说明$/main/infopublicity/publicinformation/file/2023/10/17/202310172011509671.doc

　　2015年三公经费情况说明$/main/infopublicity/publicinformation/file/2023/10/17/202310172011507901.doc