永城市人民政府

一、经营场所情况

1.实际经营地址与许可注册地址是否一致。

2.发证以来，实际经营场所是否改变现状作为其他用途使用。

3.安全规章制度、培训档案、应急演练档案以及人员证件等安全生产资料是否存放在经营场所。

4.是否存放危险化学品实物。

5.是否有“商住两用”现象。

6.是否有至少3年的房屋租赁合同（不动产登记部门正式备案）或产权证明相关资料。

7.经营场所是否通过消防验收。

二、资质管理情况

8.企业营业执照、危险化学品经营许可证法定代表人、注册地址等载明事项是否一致，许可证是否在有效期。若不一致，看是否自营业执照变更之日起20个工作日内，向发证机关提出变更申请。

9.是否存在许可权限在市级（如剧毒化学品、易制爆危险化学品）而实际由县级予以许可的。

10.是否属于“僵尸”企业（取证后未开展过经营活动）。

11.企业主要负责人、安全管理人员是否在岗在位，与申请取证时是否一致。

12.结合经营往来票据，查供货企业、运输企业、购买企业资质是否齐全有效。

三、教育培训情况

13.企业主要负责人和安全管理人员考核合格证是否在有效期内，是否按要求开展年度再培训。

14.其他人员是否按要求开展安全生产教育培训，并考核合格。

15.是否建立健全安全教育培训档案，是否制定安全教育培训年度计划并组织实施，是否如实记录安全教育培训情况。

16.查阅企业人员台账以及员工社保、工资等资料，核对是否存在未经安全培训合格而上岗的人员。

四、规章制度情况

17.安全生产责任制是否覆盖全员，是否有明确的考核标准，是否按要求开展考核。

18.是否建立健全安全生产规章制度和操作规程，危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、风险分级管控制度、应急管理制度、事故管理制度等是否有效执行。

五、经营活动情况

19.购买方面，查销售方安全生产许可证或经营许可证（储存经营）、正式签订的销售合同、所经营的危险化学品“一书一签”是否与经营范围一致。

20.运输方面，是否委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运，危险化学品运输企业、车辆相应资质、正式签订的委托运输合同是否与经营范围一致。

21.销售方面，查正式签订的销售合同是否与经营范围一致。

22.查阅、核对企业许可有效期内所经营的危险化学品“一书一签”，以及所经营危险化学品的出入货票据、记录、台帐是否规范、齐全，是否存在超许可范围经营等现象。

六、应急管理情况

23.查阅企业应急预案备案表、应急预案文本，看是否符合要求。（GB/T29639）

24.查企业年度演练计划、演练记录，看是否按照演练计划逐项开展演练，是否制定演练方案，是否进行人员培训，是否组织开展演练效果评估，是否分析存在的问题并对应急预案提出修订意见。

25.应急救援器材设备配备是否齐全到位、状况良好，是否与应急预案载明的一致。

七、日常监管重点

26.是否建立双重预防机制并有效运行。

27.是否配备应急电话且保持24小时畅通。

28.涉及经营重点监管危险化学品的新入职的企业主要负责人和安全管理人员，是否具备化学、化工、安全等相关专业学历或化工初级及以上类职称；现任企业主要负责人和安全管理人员达不到相应学历资质要求的，是否报名参加有关专业学历提升。

29.是否存在经营范围过多、不符合实际需要、许可有效期三年内从未经营过的危险化学品。

30.对企业从业人员随机访谈、组织考试，看是否具备相应的安全生产知识、安全管理和应急处置能力。