索引号: | 4114810015/zfbgs/20160303700800001057 | 发布机构: | |
生效日期: | 2016-03-08 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 政府预算公开 |
2016年永城市财政收支预算
二○一六年财政收支预算编报说明
2016年,是十三五计划的开局之年,是全面深化财税体制改革的关键一年,也将是财政仍较困难的一年。经济增速放缓,煤炭价格在低位运行,企业产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转,经济发展已进入中高速增长新常态,财政收入增长将进一步放缓。在支出方面,既要应对提高干部职工工资、公务员职级并轨和公车改革支出等硬性支出增加的新情况,又要面对机关事业单位养老金制度改革,同时我市市政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2016年我市财政收支矛盾较突出,压力比较大,收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持政府财政工作,继续树立过紧日子的思想,厉行节约,反对浪费,共同维护我市财政经济来之不易的局面。
按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下:
(一)一般公共预算
1、收入安排
2016年一般公共财政预算收入安排35.86亿元,较上年决算增长7%。其中税收收入安排234100万元,较上年决算增长7.3%;非税收入安排124500万元,较上年决算增长6.3%。
2、支出安排
2016年一般公共预算财力收入为591999万元,其中一般公共预算收入358600万元,各项转移性收入233399万元。根据收支平衡原则,一般公共财政预算支出安排591999万元,按功能分类安排情况如下:
(1)一般公共服务支出安排46698万元,较去年预算下降2.1%。
(2)国防支出安排848万元,较去年预算增长5.3%。
(3)公共安全支出安排24129万元,较去年预算增长4.5%。
(4)教育支出安排116636万元,较去年预算增长7.3%。
(5)科学技术支出安排1814万元,较去年预算增长3.5%。
(6)文化体育与传媒支出安排5727万元,较去年预算增长30.5%,主要是省级转移支付提前告知增加较多。
(7)社会保障和就业支出安排69887万元,较去年预算增长30%,主要是离退休人员增资和省级转移支付增加较多。
(8)医疗卫生支出安排127464万元,较去年预算增长23%,主要是公立医院补助支出和省级转移支付增加较多。
(9)节能环保支出安排2241万元,较去年预算增长122%,主要是省级转移支付提前告知增加较多。
(10)城乡社区事务支出安排19129万元,较去年预算增长7.5%。
(11)农林水事务支出安排47588万元,较去年预算增长69%,主要是省级转移支付提前告知增加较多。
(12)交通运输支出安排7579万元,较去年预算下降48%,主要是部分交通运输项目不再需要预算内安排。
(13)资源勘探电力等事务支出安排20442万元,较去年预算增长19.8%。
(14)商业服务等事务支出安排975万元,较去年预算增长48%,主要是省级转移支付提前告知增加较多。
(15)金融监管事务支出安排510万元,与去年预算持平。
(16)国土气象等事务安排支出16835万元,较去年预算增长41.5%,主要是省级转移支付提前告知增加较多。
(17)住房保障支出安排8979万元,较去年预算增长148%,主要是省级转移支付提前告知增加较多。
(18)粮油物质储备管理事务支出安排310万元,较去年预算增长19%。
(19)援助支出168万元,较去年预算增长7.7%。
(20)预备费5000万元,与去年持平。
(21)其他支出支出安排6556万元,较去年预算增下降47%。
(22)转移性支出62484万元。
(二)政府性基金预算
2016年政府性基金预算收入安排89472万元。按照收支平衡的原则,政府性基金预算支出安排89472元。收支项目安排情况:
1、大中型水库移民后期扶持基金支出5万元。
2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出35011万元。
3、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出460万元。
4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出939万元。
5、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出18374万元。
6、新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出5万元。
7、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1505万元。
8、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出1430万元。
9、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出320万元。
10、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出93万元。
11、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出563万元。
12、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30500万元。
13、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出267万元。
(三)国有资本经营预算
经过多年的改革改制,目前我市实质性的国有企业很少,经过我们的多次排查,注册为国有企业的有30多家,大多分布在商业、粮食、供销系统,这些企业要么名存实亡,要么挣扎在破产的边缘,职工工资都不能保证,因此,我市市属国有企业有利润的很少,2016年全市仅金财投资公司一家企业可上交利润20万元,我市把这20万元安排用于对国有企业资本金的注入。
(四)社会保险基金预算
2016年我市社会保险基金收入194087万元,基金支出161482万元。预计结余32605万元。收支项目情况:
- 基本要老保险基金收入43795万元,支出34523万元。
- 失业保险基金收入800万元,支出447万元。
- 基本医疗保险基金收入10724万元,支出9991万元。
- 工伤保险基金收入2279万元,支出2222万元。
- 生育保险基金收入273万元,支出201万元。
- 新型农村合作医疗基金收入68620万元,支出61605万元。
- 城镇居民基本医疗保险基金收入4694万元,支出2620万元。
- 城乡居民基本养老保险基金收入34772万元,支出25284万元。
- 机关事业社会保险基金收入28130万元,支出24589万元。
二○一六年财政预算转移支付情况说明
2016年一般公共预算一般性转移支付166649万元,其中:均衡性转移支付收入43584万元,老少边穷转移支付1187万元,结算补助收入302万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入523万元,基层公检法司转移支付收入1329万元,义务教育等转移支付收入18402万元,基本养老保险和低保等转移支付收入18935万元,新型农村合作医疗等转移支付收入37340万元,农村综合改革转移支付收入1374万元,产粮(油)大县奖励资金收入7000万元,固定数额补助收入33327万元,其他一般性转移支付收入3346万元。
2016年一般公共预算专项转移支付收入54539万元,其中:国防(人防)10万元,公共安全41万元,教育3537万元,文化体育传媒369万元,社会保障和就业10378万元,医疗卫生7766万元,农林水支出27472万元,商业服务业等314万元,住房保障4652万元。
2016年财政拨款“三公”经费预算安排情况
说明
2016年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算为2462万元,比上年减少1434万元,下降36.8%,其中:因公出国(境)费14万元,公务接待费801万元,公务用车运行维护费1647万元,公务用车购置费0万元。
“三公经费”预算下降的原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出; 公车改革实施后,公务用车保有量下降,严格公务车辆出行管理,公务用车运行维护费降低。
2016年财政预算公开表格: 财政预算公开表格.xls
2016年三公经费公开表格: 三公经费公开表.xls
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