索引号: | 4114810015/zfbgs/20160304702900003093 | 发布机构: | |
生效日期: | 2016-04-29 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 财政审计 |
关于城厢乡2014年度财政决算及其他财政收支情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,永城市审计局自2015年11月13日至2016年1月14日,对永城市城厢乡2014年度财政决算及其他财政收支进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、审计发现的主要问题
1.超现金结算起点大额现金支付866936元
2.以拨代支324000元。
3.列支虚假经费开支,涉嫌套取乡政府资金85150元。其中,2014年6月9号凭证列支张丰收(城厢乡政府无此人)经办报销购买上海恒昊玻璃10000元; 2014年12月14号凭证列支李艳(城厢乡政府无此人)经办锦伦酒店住宿费20000元;2014年12月15号凭证列支张明(城厢乡政府无此人)经办购买百佳文体商店商品40000元,购茶叶5150元,班鹏程购买百佳文体商店商品10000元。
4.违规列支危房改造资金32000元
5.滞留棚架连片整治专项资金213213.04元。其中,物资设备专款11400元,土地整治专款201813.04元。
另外,还存在支出票据审核不严,存在不合规发票列支问题。
二、审计处理和整改情况
对审计发现的问题,审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书。城厢乡人民政府落实审计决定情况如下:
- 财务管理中存在的票据审核不严、无公函接待、以拨代支等问题,乡政府已研究制定了相关管理制度,加强财务管理。
2、违规列支危房改造资金问题,乡纪委已于2016年4月7日,厢纪通【2016】1号对责任人进行了处理。
3、其他问题正在逐步整改中。
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