永城市人民政府

2022年度

永城市裴桥镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　永城市裴桥镇人民政府概况

一、       部门职责

二、       机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  永城市裴桥镇人民政府概况

一、部门职责

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作.

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

3、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作；实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合市级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

永城市裴桥镇人民政府镇内设机构11个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，永城市裴桥镇人民政府镇决算仅包括永城市裴桥镇人民政府本级决算。无下设二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。包括：

1.永城市裴桥镇人民政府本级

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为509.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,345.81万元，下降72.54%。主要原因是疫情影响，收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计509.48万元，其中：财政拨款收入509.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计509.48万元，其中：基本支出509.48万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为509.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,345.81万元，下降72.54%。主要原因是疫情影响，收入减少，压缩各项非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出509.48万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少895.81万元，下降63.75%。主要原因是疫情影响，收入减少，压缩各项非必要支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出509.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.48万元，占34%；公共安全支出20万元，占4%；社会保障和就业支出127万元，占24%：文化旅游体育与传媒支出20万元，占4%；卫生健康支出80万元，占15%：城乡社区支出30万元，占6%；农林水支出60万元，占13%：

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.5万元，支出决算为509.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1．       一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．       一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.48万元，支出决算为122.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．       一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．       公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．       文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6．       社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7．       社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9．       社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10．       卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11．       城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出509.48万元。其中：人员经费411.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、公用经费98.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.6万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，

公务用车运行维护支出1.6万元。主要用于公务车辆维修加油。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出98.37万元，比2021年度减少1030.63万元，下降92%。主要原因是收入减少，严格压缩控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

做好预算绩效管理工作，我单位将预算编报和绩效设置作为财务年度重点工作，结合我街道工作实际，制定具体措施，确定专人负责，有条不紊开展绩效设置、监控、自评工作。同时，加大了预算绩效的审查力度，发现问题及时更正，确保数据准确，真实反应项目执行情况，及时沟通调整，保障了资金的安全和项目的正常运行。

（二）项目绩效自评结果。

部门整体绩效完成情况得分98分，评价结论为优，其中:

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标总分30分，得分28分。工作目标管理较科学合理，但部分绩效指标设置不够全面。预算和财务管理完成度受到疫情影响存在扣分项;绩效管理完成情况较好。

2.产出指标完成情况分析产出指标总分25分，得分25分。履职目标实现较好，重点工作任务全部完成。

3.效益指标完成情况分析效益指标总分35分，得分35分，履职效益及满意度完成况较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。