永城市人民政府

永城市教育体育局

2023年部门预算公开

2023年4月

目  录

第一部分 永城市教育体育局单位概况

一、部门主要职能

二、年度主要工作任务

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 永城市教育体育局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市教育体育局2023年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市教育体育局单位概况

一、永城市教育体育局单位主要职能

（一）主要职责

1.贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论研究和宣传工作。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

4.负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育地方性教材建设和职业指导工作。

6.指导各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设。

8.管理教育系统和体育领域科研工作，负责教育系统信息化建设。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

10.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

11.统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。负责直属体育运动学校管理工作。

12.组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

13.规范全市体育产业发展，监督管理体育经营活动，促进体育市场发展。

14.负责全市体育社团的资格审查，负责开办武术学校的审批工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我单位行政编制31人，事业编制18人，实有在职43人，工勤人员1人，退休人员35人。其他人员70人（退伍安置）。

二、永城市教育体育局单位年度主要工作任务

拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障学生平等接受义务 教育的政策措施；规范义务教育学校办学行为，推进义务教育教学和 课程改革；组织审定义务教育县级课程教课书，指导图书馆配备；指 导义务教育阶段学校的德育、校外教育和国防教育。承担普通高中教 育、学前教育和特殊教育的管理工作；拟订普通高中教育、学前教育 和特殊教育发展规划；组织审定普通高中教育、学前教育和特殊教育 市级课程教课书，推进普通高中教育、学前教育和特殊教育教学和课 程改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育的图书馆配备工作， 负责普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育、校外教育和国防教 育；负责高中教育、义务教育阶段的学生学籍管理工作；制定义务教 育阶段学校的教育评估标准；负责普通高中教育、义务教育和学前教 育的招生工作；组织实施“全面改薄”工作；指导全市各级各类学校 开展青少年科学技术教育、心理健康教育。

三、永城市教育体育局所属预算单位构成情况

机构设置情况：

1.永城市教育体育局本级 

2.永城市教育体育局教研室 

3.永城市学生资助管理中心(勤工俭学办公室)

4.永城市教育体育局电教馆 

5.永城市教育信息化建设发展中心 

6.永城市职业教育中心 

7.永城广播电视大学 

8.永城市教师进修学校 

9.永城市第一幼儿园 

10.永城市第二幼儿园 

11.永城市第三幼儿园 

12.永城市第四幼儿园 

13.永城市第六幼儿园 

14.永城市第七幼儿园 

15.永城市第一小学 

16.永城市第二小学 

17.永城市第三小学 

18.永城市第四小学 

19.永城市第五小学 

20.永城市第六小学 

21.永城市第七小学 

22.永城市第八小学 

23.永城市第九小学 

24.永城市第十小学 

25.永城市第十二小学

26.永城市第十三小学

27.永城市第一综合学校

28.永城市实验小学

29.永城市第一初级中学

30.永城市第二初级中学

31.永城市第三初级中学 

32.永城市第五初级中学 

33.永城市第六初级中学 

34.永城市第七初级中学 

35.永城市第八初级中学 

36.永城市实验中学 

37.永城市第一高级中学 

38.永城市第二高级中学 

39.永城市第三高级中学 

40.永城市第四高级中学 

41.永城市第一职业高级中学 

40.永城市第四职业高级中学

43.永城市业余体育运动学校 

44.永城市聋哑学校 

45.29 个乡镇教育单位 

永城市教育体育局部门预算仅包括永城市教育体育局本级预算。

第二部分

永城市教育体育局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计58484.40万元，支出总计58484.40万元，与 2022年相比，收入增加13803.57万元，增长30.89%，主要原因：本年度项目增加，收入增加；支出增加13803.57万元，增长30.89%，主要原因：本年度项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计58484.40万元，其中：一般公共预算49288.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元， 其他收入0万元。上年结转结余9196万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计58484.40万元，其中：基本支出1103.75万元，占1.89%；项目支出57380.65万元，占98.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算拨款49288.40万元，其中财政拨款49288.40万元，比上年增加4643.21万元，增长10.4%；政府性基金预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要变化原因：本年度项目增加，收入增加。

2023年一般公共预算支出58484.40万元，比上年增加13803.57万元，增长30.89%；政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：本年度项目增加，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出58484.40万元，其中基本支出1103.75万元，比上年增加34.65万元，增长3.24%；项目支出57380.65万元，比上年增加13,768.92万元，增长31.57%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，教育支出58378.36万元，社会保障和就业支出56.11万元，卫生健康 16.44万元，住房保障支出33.48万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1103.75万元，占总支出的1.89%，比上年增加34.65万元，增长3.24%，其中：工资福利支出423.57万元，占总支出的0.72%，比上年增加-15.88万元，增长-3.61%；对个人和家庭的补助635.48万元，占总支出的1.09%，比上年增加62.59万元，增长10.93%；商品和服务支出44.7万元，占总支出的0.08%，比上年增加-12.06万元，增长-21.25%；资本性支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%。项目支出57380.65万元，占总支出的98.11%，比上年增加13,768.92万元，增长31.57%，主要变化原因：本年度项目增加，支出增加。

（三）主要项目：

1.2023各类迎检3万元；

2.高中招考试80万元；

3.2023均衡发展5万元；

4.2023督导检查5万元；

5.2023特岗招聘10万元；

6.2023经费统计3万元；

7.经费补助2023-经费283.76万元；

8.其他人员补助经费-社保1.8768万元；

9.其他人员补助经费-工资6.6506万元；

10.经费补助2023-经费（乡镇幼儿园）843.36万元；

11.提前下达2023年支持学前教育发展中央补助（市县）1334万元；

12.提前下达2023年支持学前教育发展省级补助181万元；

13.2023年义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费上级资金纳入预算582.8万元；

14.2023年城乡义务教育生均公用经费（小学）上级资金纳入预算8521.7万元；

15.2023年义务教育生均经费（市级资金）2263.8万元；

16.教师节表彰（变更为市长教育质量奖）500万元；

17.提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（校舍维修）资金-市县3385.7万元；

18.提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金-市县2020.5万元；

19.提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活省级补助资金-市县313.5万元；

20.2023年免费教科书上级资金纳入预算2668.4万元；

21.2023年民师养老补贴（地方）150万元；

22.2023教师培训费1477万元；

23.提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活中央补助资金（综合奖补）-市县161.1万元；

24.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金2550万元；

25.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金—市县349万元；

26.2023年城乡义务教育生均公用经费（初中）上级资金纳入预算7323.5万元；

27.提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金-市县561万元；

28.2023教育附加、地方教育附加12600万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1103.75万元。其中：人员经费支出1059.05万元，占95.95%；公用经费支出44.7万元，占4.05%。   

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年预算持平。

具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，预算数较上年持平；主要原因是：本年度无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费0万元，预算数较上年持平；主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置0万元，较上年持平，主要变化原因：本年度无公务用车购置支出。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年我单位机关运行经费支出预算44.7万元，主要保证机构正常运转及正常履职需要，主要包含以下支出项目：办公费14.7万元；福利费3.93万元；其他交通费用24.49万元；工会经费1.57万元。

(二)政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排8.65万元，其中：政府采购货物预算8.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，通过项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，我单位选取教师节表彰（变更为市长教育质量奖）、项目、提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（校舍维修）资金项目、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目等5个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金14369.2万元。

(四)国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）129.83万元，较上年增长-4.00%。负债总额0万元,较上年增长0%。净资产129.83万元万元,较上年增长-4.00%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产129.83万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长-100.00%，占资产总额0.00%；固定资产125.83万元，较上年增长-4.00%，占资产总额96.92%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产4万元，较上年增长0.00%，占资产总额3.08%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%；其他资产0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物121.18万元，占固定资产的96.31%（其中，房屋121.18万元，占固定资产的96.31%）；设备0.52万元，占0.42%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0.19万元，占0.15%；家具、用具3.93万元，占3.13%；特种动植物0万元，占0.00%；。

4.重点资产情况。

(1)土地资产情况。

截至2022年12月31日，我单位土地账面面积4,000.00平方米，账面原值4万元，账面净值4万元。从使用状况分析：在用0.00平方米，占比0.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置4,000.00平方米，占比100.00%。

本年度新增0.00平方米，账面原值0万元。

(2)房屋资产情况

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积6,722.00平方米，账面价值234.87万元，其中办公用房面积586.00平方米，占房屋的8.72%；业务用房面积6,136.00平方米，占91.28%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用6,722.00平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0万元。

(3)车辆资产情况

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量4辆，账面原值47.21万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用3辆，占75.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置1辆，占25.00%。

本年度新增车辆0辆，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责无参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

1、       财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

永城市教育体育局2023年度部门预算公开表